【发稿时间 ：2020-02-26】 【来源 ：】 【阅读次数：】
湖南省公共资源交易中心
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发[2014]12号)精神和公共资源交易体制改革要求，组建湖南省公共资源交易中心(以下简称交易中心)，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。其主要职责包括：（1）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。（2）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。（3）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。（4）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。（5）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。
2、机构设置
根据省编办《湖南省公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定》（湘编发〔2015〕6号）的规定，交易中心设置综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个内设机构。
二、部门预算单位构成
交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有交易中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级预算。收入均为一般公共预算收入；支出为保障交易中心基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数3490.57万元，其中，一般公共预算拨款3490.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加669.40万元，主要是人员经费以及医药采购在线结算平台建设经费的增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数3490.57万元，其中，一般公共服务2837.47万元，社会保障和就业515.9万元，卫生健康6万元，住房保障131.2万元。支出较去年增加669.40万元，主要是人员经费以及医药采购在线结算平台建设经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出预算3490.57万元，其中，一般公共服务支出2837.47万元，占81.29 %；社会保障和就业支出515.9万元，占14.78%；卫生健康支出6万元，占0.17%；住房保障支出131.2万元，占3.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2060.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1429.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出1020万元，主要用于组织省级公共资源交易平台内交易活动、专家评审费发放等方面；运行维护经费支出409.67万元，主要用于医药采购在线结算平台建设、信息化系统运维等方面。
五、政府性基金预算支出
交易中心无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年交易中心本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款270.9万元，比2019年预算增加4.66万元，上升1.75%。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为65万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费25万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算15万元，拟召开市州公共资源交易主任工作会议，人数50人，内容为市州公共资源交易中心工作交流；拟召开全省公共资源交易行业工作交流会议，人数90人，内容为市州业务交流反馈；拟召开招标代理业务管理学习宣贯会议，人数150人，内容为招标代理机构业务管理系统及相关政策制度的学习宣传与贯彻；拟召开省行政监督部门厅局联席会议，人数40人，内容为各行政监督部门工作交流；拟召开全省公共资源交易形势分析会议，人数40人，内容为全省公共资源交易形势分析探讨；拟召开公共资源交易系统政府采购工作会议，人数40人，内容为政府采购工作思路和办法的交流汇报。培训费预算105万元，拟开展排污权及耕地指标系统操作培训，人数287人，内容为排污权及耕地指标系统学习及操作；拟开展医药采购在线结算业务培训，人数4260人，内容为对医疗机构、流通企业、监管部门进行医药在线结算相关培训；拟开展干部培训，人数100人，内容为公共资源交易系统干部业务素质培训；拟开展公共资源交易信息化培训，人数100人，内容为交易平台下发相关培训指导；拟开展公共资源交易监督理论及实务培训，人数92人，内容为监督理论、政采法规及实务的学习操作。
4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 303.67万元，其中，计算机、打印设备等货物采购预算10万元；一般会议服务采购预算15万元；软件开发服务采购预算278.67万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆10辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3490.57万元，其中，基本支出2060.9万元，项目支出 1429.67万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
（湖南省公共资源交易中心2020年部门预算公开表（30张公开表格）附后）